Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010393
Monto de la Factura
₲ 1.525.620
Nro. Solicitud de Transferencia
57991
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48394
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.356.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.356.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229691
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Publicitarios para la Subsecretaria de Estado de Tributacion
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios