Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 8.108.040
Nro. Solicitud de Transferencia
20244
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.108.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48394
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.737.356.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.356.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229691
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Publicitarios para la Subsecretaria de Estado de Tributacion
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios