Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023087
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109200
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-50720
Monto Contrato
₲ 316.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.461.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.461.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas