Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124505
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
03-2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60737
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221357
Nombre de la Licitación
Adquisición de hardware para el sistema de central de riesgos crediticios para el INCOOP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo