Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035182
Monto de la Factura
₲ 765.077.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.077.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-52901
Monto Contrato
₲ 1.309.027.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.861.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.861.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234018
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de seguridad para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda (Segundo Llamado)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios