Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034539
Monto de la Factura
₲ 543.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-52901
Monto Contrato
₲ 1.309.027.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.861.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.861.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234018
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de seguridad para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda (Segundo Llamado)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios