Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000605
Monto de la Factura
₲ 6.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80151
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.974.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
127/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60651
Monto Contrato
₲ 638.694.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.683.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.683.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas