Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 20.502.350
Nro. Solicitud de Transferencia
132499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.497.362
Retención DNCP
₲ 73.063
Retención IVA
₲ 559.155
Retención Renta
₲ 372.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107607
Monto Contrato
₲ 138.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.029.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.029.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados