Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006057
Monto de la Factura
₲ 349.999.790
Nro. Solicitud de Transferencia
121027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.436
Retención DNCP
₲ 1.247.272
Retención IVA
₲ 9.545.449
Retención Renta
₲ 6.363.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-112645
Monto Contrato
₲ 757.191.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.075.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.075.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados