Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006264
Monto de la Factura
₲ 195.578.630
Nro. Solicitud de Transferencia
135085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.991.721
Retención DNCP
₲ 696.971
Retención IVA
₲ 5.333.963
Retención Renta
₲ 3.555.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-112645
Monto Contrato
₲ 757.191.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.075.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.075.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados