Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006443
Monto de la Factura
₲ 161.430.830
Nro. Solicitud de Transferencia
150100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.517.784
Retención DNCP
₲ 575.281
Retención IVA
₲ 4.402.659
Retención Renta
₲ 2.935.106
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-112645
Monto Contrato
₲ 757.191.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.075.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.075.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados