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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015822
Monto de la Factura
₲ 33.088.750
Nro. Solicitud de Transferencia
135406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.086.024

Retención DNCP
₲ 126.709
Retención IVA
₲ 229.545
Retención Renta
₲ 646.472
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103520
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.978.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.978.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados