Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012995
Monto de la Factura
₲ 54.380.566
Nro. Solicitud de Transferencia
45626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.722.268
Retención DNCP
₲ 208.096
Retención IVA
₲ 388.490
Retención Renta
₲ 1.061.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103520
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.978.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.978.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados