Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004026
Monto de la Factura
₲ 12.049.620
Nro. Solicitud de Transferencia
119904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.458.970
Retención DNCP
₲ 42.940
Retención IVA
₲ 328.626
Retención Renta
₲ 219.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
50/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-108378
Monto Contrato
₲ 353.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.458.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.458.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados