Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040588
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107629
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados