Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007849
Monto de la Factura
₲ 2.476.640
Nro. Solicitud de Transferencia
120935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.641
Retención DNCP
₲ 9.505
Retención IVA
Retención Renta
₲ 48.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103519
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.622.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.622.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados