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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009037
Monto de la Factura
₲ 8.666.463
Nro. Solicitud de Transferencia
174186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.405.639

Retención DNCP
₲ 33.213
Retención IVA
₲ 58.159
Retención Renta
₲ 169.452
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103519
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.622.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.622.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados