Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007223
Monto de la Factura
₲ 17.598.330
Nro. Solicitud de Transferencia
88551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.062.520
Retención DNCP
₲ 67.355
Retención IVA
₲ 124.809
Retención Renta
₲ 343.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103519
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.622.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.622.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados