Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003283
Monto de la Factura
₲ 24.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.272.428
Retención DNCP
₲ 87.209
Retención IVA
₲ 667.418
Retención Renta
₲ 444.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107606
Monto Contrato
₲ 115.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.676.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.676.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados