Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002374
Monto de la Factura
₲ 19.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.981.122
Retención DNCP
₲ 71.128
Retención IVA
₲ 544.350
Retención Renta
₲ 362.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107606
Monto Contrato
₲ 115.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.676.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.676.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados