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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 15.192.940
Nro. Solicitud de Transferencia
134190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.448.210

Retención DNCP
₲ 54.142
Retención IVA
₲ 414.353
Retención Renta
₲ 276.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107614
Monto Contrato
₲ 102.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.845.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.845.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados