Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005830
Monto de la Factura
₲ 42.905.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.802.160
Retención DNCP
₲ 152.899
Retención IVA
₲ 1.170.145
Retención Renta
₲ 780.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107634
Monto Contrato
₲ 306.710.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.676.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.676.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados