Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007294
Monto de la Factura
₲ 42.999.976
Nro. Solicitud de Transferencia
35662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.502.849
Retención DNCP
₲ 151.673
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-152093
Monto Contrato
₲ 651.032.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.063.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.063.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329445
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON PROVISION DE INSUMOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica