Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000156
Monto de la Factura
₲ 431.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.725.200
Retención DNCP
₲ 1.520.255
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-137189
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.498.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.498.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica