Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000225
Monto de la Factura
₲ 251.678.420
Nro. Solicitud de Transferencia
36953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.062.768
Retención DNCP
₲ 887.738
Retención IVA
₲ 6.863.957
Retención Renta
₲ 6.863.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-137189
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.498.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.498.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica