Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319.091
Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 11.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-137189
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.498.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.498.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica