Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006244
Monto de la Factura
₲ 285.921.580
Nro. Solicitud de Transferencia
98808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.704.085
Retención DNCP
₲ 1.018.921
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.198.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-137189
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.498.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.498.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica