Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004393
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.687.273
Retención DNCP
₲ 2.494.545
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-137189
Monto Contrato
₲ 2.093.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.498.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.498.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica