Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004726
Monto de la Factura
₲ 53.087.399
Nro. Solicitud de Transferencia
17787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.004.469
Retención DNCP
₲ 187.254
Retención IVA
₲ 1.447.838
Retención Renta
₲ 1.447.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-136410
Monto Contrato
₲ 1.274.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.798.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.798.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica