Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 77.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.987.485
Retención DNCP
₲ 273.575
Retención IVA
₲ 2.115.273
Retención Renta
₲ 2.115.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12021-19-178506
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.879.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.879.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363766
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019"Servicios de software factory - Plurianual 2018 - 2022 "
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC