Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0003524
Monto de la Factura
₲ 7.103.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.619.997
Retención DNCP
₲ 24.796
Retención IVA
₲ 193.718
Retención Renta
₲ 258.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216001
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.445.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.938.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia