Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0007882
Monto de la Factura
₲ 6.465.748
Nro. Solicitud de Transferencia
214035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.026.078
Retención DNCP
₲ 22.571
Retención IVA
₲ 176.339
Retención Renta
₲ 235.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-216382
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.899.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: HYUNDAI, ISUZU, NISSAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia