Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087573
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.946
Retención DNCP
₲ 10.952
Retención IVA
₲ 84.682
Retención Renta
₲ 84.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-217000
Monto Contrato
₲ 247.632.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.190.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ILUMINACION Y SUS COMPONENTES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia