Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043202
Monto de la Factura
₲ 2.944.024
Nro. Solicitud de Transferencia
64979
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.798
Retención DNCP
₲ 11.165
Retención IVA
₲ 19.942
Retención Renta
₲ 86.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-210917
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.015.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.128.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393058
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia