Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023111
Monto de la Factura
₲ 11.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115909
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.371.262
Retención DNCP
₲ 38.874
Retención IVA
₲ 300.573
Retención Renta
₲ 300.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.176.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.250.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia