Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022690
Monto de la Factura
₲ 57.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117644
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.570.285
Retención DNCP
₲ 204.543
Retención IVA
₲ 1.581.518
Retención Renta
₲ 1.581.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.697.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.491.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia