Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023398
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.078.305
Retención DNCP
₲ 108.993
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 842.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-215019
Monto Contrato
₲ 782.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.522.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.751.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia