Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007643
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209594
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.598.000
Retención DNCP
₲ 354.327
Retención IVA
₲ 2.768.182
Retención Renta
₲ 3.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
697
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-224216
Monto Contrato
₲ 2.323.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.532.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.153.169.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409107
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2022 "Adquisición de equipos informáticos" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana