Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000689
Monto de la Factura
₲ 61.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.179.194
Retención DNCP
₲ 218.070
Retención IVA
₲ 1.686.109
Retención Renta
₲ 1.686.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12004-20-195867
Monto Contrato
₲ 1.483.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.396.300.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.300.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386145
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SERVIDORES VIRTUALES DE CONTINGENCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores