Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000615
Monto de la Factura
₲ 541.491.940
Nro. Solicitud de Transferencia
88046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.491.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-11001-13-69488
Monto Contrato
₲ 541.491.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.948.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.948.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional