Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 159.736.334
Nro. Solicitud de Transferencia
148920
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.736.334
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-66158
Monto Contrato
₲ 560.504.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.709.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.709.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244193
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 90/2012 LPN PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL - DPTO DE SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas