Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 40.384.668
Nro. Solicitud de Transferencia
95448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.384.668
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-53584
Monto Contrato
₲ 2.635.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.228.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.228.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas