Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038982
Monto de la Factura
₲ 465.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-55342
Monto Contrato
₲ 608.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.387.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.387.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231646
Nombre de la Licitación
MOPC N° 43 LPN ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas