Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021999
Monto de la Factura
₲ 2.336.490
Nro. Solicitud de Transferencia
124484
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.490
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50614
Monto Contrato
₲ 235.703.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.662.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.662.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas