Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032996
Monto de la Factura
₲ 18.711.623
Nro. Solicitud de Transferencia
132180
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.711.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-58877
Monto Contrato
₲ 18.711.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.794.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.794.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231616
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 49 LPN SBE ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas