Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001201
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134304
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-62241
Monto Contrato
₲ 1.030.853.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231381
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 54-2012 SBE - LPN ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas