Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012494
Monto de la Factura
₲ 3.928.486
Nro. Solicitud de Transferencia
108132
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.486
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50617
Monto Contrato
₲ 157.135.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.012.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.012.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas