Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026637
Monto de la Factura
₲ 84.853.470
Nro. Solicitud de Transferencia
147503
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.853.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.
RUC
80000179-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-47043
Monto Contrato
₲ 2.350.514.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.529.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.529.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210111
Nombre de la Licitación
OFERENTES PRECALIFICADOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO MANDUARA ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´ CONTRATO PRESTAMO CAF 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.