Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035956
Monto de la Factura
₲ 82.458.570
Nro. Solicitud de Transferencia
113426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.458.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.
RUC
80000179-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-47043
Monto Contrato
₲ 2.350.514.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.529.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.529.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210111
Nombre de la Licitación
OFERENTES PRECALIFICADOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO MANDUARA ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´ CONTRATO PRESTAMO CAF 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.