Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006539
Monto de la Factura
₲ 16.426.260
Nro. Solicitud de Transferencia
10536
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.426.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-65614
Monto Contrato
₲ 180.688.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.498.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.498.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240027
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 33/2012 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento